出差申请单后补说明（出差申请单怎么填写）

出差申请报告范文精选

更换办公桌椅及卷柜费用 现有办公桌椅均是x年配备的，多数已经破旧不堪。亟需更换办公桌椅8台套，新购铁卷柜8个。需要资金29，000元。以上两项共需资金10万元。特此报告，恳请批复。

公务出差申请书000000dm111--01申请日期：出差人交通点am预计出差日期：年月日至年职务所部门交通工年月日希望(航共计：pm月日出差地pm出差目的出差计划出费用预算交(补贴、交际)合计备注：其它用部门主管意见上级主管见本部长意见副总经理意见a、出差费1000元(含)以下，由本部长级审批；1000元上需报说明总经理审批。

最好有一篇范文！！不要表和单！！高分啊~~~· 申请书： 尊敬的领导： 我于XX月XX日，因XX事，根据公司规定，前往XX地出差，共XX天，办理XX事务，。

申请报告范文【1】关于购置***笔记本电脑的申请报告 XX部门(上级)：我单位是***(性质和任务)，现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。

向上级打申请报告的优秀范文1 向上级打申请报告范文篇一 院领导：我院行政办公区天面为铁架棚，现正是高温季节，办公室内温度太高，给各办公室工作带来许多不便，现申请购买空调4台(护理部、医务科、财务科、院办公室、，价钱每台约2980元(格力空调，冷暖、，请予以批示为盼。 特此报告，请批示。

差旅费情况说明怎么写

公款出国(境)费。我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 公务用车费。我局共有公车两辆，对公车购置及运行费用实行单列记账，如实登记上报公务车辆情况，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。

出差费用报销情况说明是员工向公司申请报销因工作需要而产生的差旅费用的过程。出差费用报销流程 员工在出差前，应了解公司的出差报销政策，明确哪些费用可以报销，报销的标准和流程是什么。出差期间，员工应妥善保管所有相关费用凭证，如交通费、住宿费、餐饮费等发票或收据。

首先写出标题，然后写清自己的个人信息以及费用类别与明细等，最后审批请求。首先明确写出“差旅费情况说明”作为标题。然后清晰地介绍自己的姓名、职务和所属部门，出差的地点和日期，以及具体的差旅费项目。最后在结尾部分，明确提出审批请求。

出差补助申请怎么写?

1、思路：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书写明原因，说明结果即可。本人自2011年9月份从兰州到新疆出差，公司规定出差人员补助每天50元，电话补助每月100元。补助：6050元，电补共400元。

2、申请书：尊敬的领导：我于XX月XX日，因XX事，根据公司规定，前往XX地出差，共XX天，办理XX事务，取得了出色的业绩，现根据公司制度，申请出差补助XX元。

3、我公司[2010]xx号文件规定，公司员工出差补助为每天100元（包括：住宿、吃饭、坐车等等）。今年由于粮食、汽油等物品大幅涨价，原定100元的补助已不足以支付正常出差费用，在对市场进行广泛调查的基础上，综合各类因素，申请将出差补助上调至每天120元，望领导研究批准为盼。特此申请。

4、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改 报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

5、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费超预算不得开支。员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

出差情况说明格式及范文

1、出差报告范文 11年4月18晚至11年4月日早上 出差地点：xx，出差人员：xx，出差目的：了解xx货源、行情，出差主要内容及地点：第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午1点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

2、出差证明的格式及范文 一）出差地点：北京某某某酒店 二）出差地点：北京某某某酒店 出差的时间：20xx年xx月xx日至xx月xx日 出差要求：出差的时间为1个月。

3、公款出国(境)费。我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 公务用车费。我局共有公车两辆，对公车购置及运行费用实行单列记账，如实登记上报公务车辆情况，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。

4、情况说明格式范文：【1标题】XXXX的情况说明。【2称呼】尊敬的XX：【3正文】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。【4总结】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。【5】特此说明！【6落款】单位／个人姓名：XXXXXXXXXX。XXXX年XX月XX日。情况说明的各类范文 关于XXXX资料原件损毁的情况说明。

出差费用报销情况说明

出差费用报销情况说明是员工向公司申请报销因工作需要而产生的差旅费用的过程。出差费用报销流程 员工在出差前，应了解公司的出差报销政策，明确哪些费用可以报销，报销的标准和流程是什么。出差期间，员工应妥善保管所有相关费用凭证，如交通费、住宿费、餐饮费等发票或收据。

首先明确写出“差旅费情况说明”作为标题。然后清晰地介绍自己的姓名、职务和所属部门，出差的地点和日期，以及具体的差旅费项目。最后在结尾部分，明确提出审批请求。例如：XX于XXXX年XX月XX日至XX月XX日前往XX进行业务交流与合作洽谈。

第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

差旅申请事后补单原因

1、差旅申请事后补单的原因可能有很多，以下是一些可能的原因： 差旅申请单丢失或错误：如果在出差过程中不慎将差旅申请单丢失或发现出差申请单上的信息有误，需要重新填写一份差旅申请单并向相关部门进行申报。

2、全方位的差旅服务 携程企业商旅差旅管理全流程服务实现了从出差前的差旅申请、行程预订，出差中的补单功能以及出差后的差旅报销等产品功能的升级，打造全面、智能、一体化的一站式差旅管理服务。不仅能帮助企业节省差旅成本，更能帮助企业提升差旅管理的效率。

3、生产成本科目。不按产品设明细账，直接设原材料、工资及福利、电力、制造费用四个明细科目对大项费用进行归集；制造费用科目。不按车间设明细账，直接设机物料、修理、折旧三个明细科目对车间费用进行归集。车间人员的差旅费、办公费记入管理费用；原材料范围。

4、跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中，以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的专业人员，是各企业开展各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。

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